Číslo faktúry: 2020026129
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 46082182
Predmet faktúry: Soľ, leštidlo a tablety do umývačiek MŠ KOM - 443
Fakturovaná suma: 173.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.11.2020
Dátum doručenia: 10.11.2020
Datum zverejnenia: 10.11.2020
