Číslo faktúry: 102001048
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: STAVCENTRUM SPIŠ, SNV
Adresa dodávateľa: STAVCENTRUM SPIŠ, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebný materiál - MŠ
Fakturovaná suma: 162.36 € s DPH
Dátum doručenia: 06.11.2020
Datum zverejnenia: 10.11.2020