Číslo faktúry: 8271406002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: T-COM
Adresa dodávateľa: T-COM
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Tel. 10/2020
Fakturovaná suma: 15.50 € s DPH
Dátum doručenia: 06.11.2020
Datum zverejnenia: 10.11.2020