Číslo faktúry: 2005789
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EL spol. sro. SNV
Adresa dodávateľa: EL spol. sro. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Lab. rozbor vody - vodovod
Fakturovaná suma: 110.82 € s DPH
Dátum doručenia: 30.10.2020
Datum zverejnenia: 10.11.2020
