Číslo faktúry: 3100552018/11
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 43860125
Predmet faktúry: Záloha za el.en. za 11/20 MŠ JIL - 445
Fakturovaná suma: 115.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.11.2020
Dátum doručenia: 05.11.2020
Datum zverejnenia: 05.11.2020
