Číslo faktúry: FA O 5/20/173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: KORUNA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bytčianska 114, 010 03 Žilina
IČO dodávateľa: 36379450
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM + KUK - 1043+1047
Fakturovaná suma: 243.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2020
Dátum doručenia: 05.11.2020
Datum zverejnenia: 05.11.2020
