Číslo faktúry: 202005
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tropp a Pavliga
Adresa dodávateľa: Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 32857047
Predmet faktúry: demontáž a montáž klampiarských výrobkov na ubytovni obecného úradu
Fakturovaná suma: 987.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2020
Dátum doručenia: 21.10.2020
Datum zverejnenia: 02.11.2020
