Číslo faktúry: 1052003580
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO, za 09/2020
Fakturovaná suma: 1398.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2020
Dátum doručenia: 19.10.2020
Datum zverejnenia: 02.11.2020
