Číslo faktúry: 200477
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: prevedenie čistenia a kontrola komínov - obecný úrad, materská škola, kultúrny dom
Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2020
Dátum doručenia: 14.10.2020
Datum zverejnenia: 02.11.2020
