Číslo faktúry: 0400002275
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL + KOM + KUK
Fakturovaná suma: 478.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2020
Dátum doručenia: 29.10.2020
Datum zverejnenia: 29.10.2020
