Číslo faktúry: 8269582837
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 09/2020 - pevná linka MŠ, pevná linka Ocú, internet Ocú, internet MŠ, mobilný internet
Fakturovaná suma: 79.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2020
Dátum doručenia: 08.10.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
