Číslo faktúry: 2020044
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: 059 17 Vernár 268
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: stravovanie MŠ za 09/2020 - predškoláci
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2020
Dátum doručenia: 06.10.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
