Číslo faktúry: 220010910
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: OZ Poprad, Hraničná 37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: kontrola hasiacich prístrojov
Fakturovaná suma: 31.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2020
Dátum doručenia: 05.10.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
