Číslo faktúry: 2001020535
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: členské poplatky, odmeny delegovaným osobám
Fakturovaná suma: 279.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2020
Dátum doručenia: 01.10.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
