Číslo faktúry: 202009002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO dodávateľa: 45553505
Predmet faktúry: práca s plošinou, prepravné náklady a držba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma: 220.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2020
Dátum doručenia: 30.09.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
