Číslo faktúry: 191/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jozef Danko ml.
Adresa dodávateľa: Uherova 2911/45, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 43791522
Predmet faktúry: za čistenie kanalizácie - použitie kamery a čistenie šachty
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.09.2020
Dátum doručenia: 28.09.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
