Číslo faktúry: 1052003197
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO - za obdobie august 2020
Fakturovaná suma: 1382.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2020
Dátum doručenia: 25.09.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
