Číslo faktúry: 520162444
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 18.6.2020 do 16.9.2020 -obecný úrad
Fakturovaná suma: 3.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2020
Dátum doručenia: 25.09.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
