Číslo faktúry: 0377/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: omietka sanačná, penetrák
Fakturovaná suma: 35.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2020
Dátum doručenia: 14.09.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020
