Číslo faktúry: 2020251
Identifikácia objednávky: 202055
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Moško Peter
Adresa dodávateľa: Písecká 9,99001,Velký Krtíš
IČO dodávateľa: 41284933
Predmet faktúry: čistiaca sada na PC
Fakturovaná suma: 28.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.10.2020
Dátum doručenia: 21.10.2020
Datum zverejnenia: 26.10.2020
