Číslo faktúry: 0/80112
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Moravík Daniel - MORDAN
Adresa dodávateľa: J. Nerudu 16/467, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 32285752
Predmet faktúry: Demontáž starých kuch.spotrebičov a príprava prívodov, výmena ističov... v ŠJ KOM + KUK
Fakturovaná suma: 645.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2020
Dátum doručenia: 22.10.2020
Datum zverejnenia: 22.10.2020
