Číslo faktúry: 0400002211
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ 1045+1043+1047
Fakturovaná suma: 339.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2020
Dátum doručenia: 20.10.2020
Datum zverejnenia: 20.10.2020
