Číslo faktúry: 200502
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: STAVMONTA sro., Vranov n T.
Adresa dodávateľa: STAVMONTA sro., Vranov n T.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rúška 200Ks MŠ
Fakturovaná suma: 40.50 € s DPH
Dátum doručenia: 14.10.2020
Datum zverejnenia: 20.10.2020
