Číslo faktúry: 10152020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SETEZA sro. SNV
Adresa dodávateľa: SETEZA sro. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. mat. MŠ
Fakturovaná suma: 104.72 € s DPH
Dátum doručenia: 12.10.2020
Datum zverejnenia: 20.10.2020
