Číslo faktúry: 20200633
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 05.10.2020
Datum zverejnenia: 20.10.2020
