Číslo faktúry: 70760433
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Komenský s.r.o., Košice
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Služby ZŠ - ASC agenda
Fakturovaná suma: 12.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.09.2020
Dátum doručenia: 16.10.2020
Datum zverejnenia: 16.10.2020
