Číslo faktúry: 205098
Identifikácia objednávky: 290920-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál, pracovné pomôcky - sušiareň, dielňa, revitalizácia Štúr.ul.
Fakturovaná suma: 1147.84 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2020
Datum zverejnenia: 16.10.2020
