Faktúra

Stavebný materiál, pracovné pomôcky - sušiareň, dielňa, revitalizácia Štúr.ul.

Identifikácia

Číslo faktúry: 205098

Identifikácia objednávky: 290920-1

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO odberateľa: 36593168

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 31703747

Predmet faktúry: Stavebný materiál, pracovné pomôcky - sušiareň, dielňa, revitalizácia Štúr.ul.

Fakturovaná suma: 1147.84 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 30.09.2020

Datum zverejnenia: 16.10.2020

Dokumenty