Číslo faktúry: 71184711
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: KOMENSKY, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka "ŠkôlkaKOMENSKYPlus" od 10.10.2020 do 9.10.2021
Fakturovaná suma: 29.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2020
Dátum doručenia: 16.10.2020
Datum zverejnenia: 16.10.2020
