Číslo faktúry: 31000342
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 35712783
Predmet faktúry: Vybavenie ŠJ - JIL + KOM + KUK - umývačky, chladnička...
Fakturovaná suma: 4866.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2020
Dátum doručenia: 16.10.2020
Datum zverejnenia: 16.10.2020
