Číslo faktúry: 2105305
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 25.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2020
Dátum doručenia: 12.10.2020
Datum zverejnenia: 13.10.2020
