Číslo faktúry: 1822020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Tlačiareň laser čb BROTHER HL-L2312D - ŠJ KOM + KUK
Fakturovaná suma: 189.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2020
Dátum doručenia: 12.10.2020
Datum zverejnenia: 13.10.2020
