Číslo faktúry: 2208001660
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 9/20 445+443+447 a zrážky 7-9/20 KOM (443)
Fakturovaná suma: 783.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2020
Dátum doručenia: 09.10.2020
Datum zverejnenia: 12.10.2020
