Číslo faktúry: 1872020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Bc. Anton Frohn
Adresa dodávateľa: Pod kaštieľom 644/44, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 40922855
Predmet faktúry: Mesač.údržba software za 9/20 + montáž a mech.úprava HW a SW pre ŠJ
Fakturovaná suma: 75.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2020
Dátum doručenia: 09.10.2020
Datum zverejnenia: 12.10.2020
