Číslo faktúry: 0039/20
Identifikácia objednávky: 020920-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Stavebný materiál - kamenivo, piesok - cukráreň Domaňovce.
Fakturovaná suma: 481.00 € s DPH
Dátum doručenia: 21.09.2020
Datum zverejnenia: 05.10.2020
