Číslo faktúry: 2203365
Identifikácia objednávky: 020920-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Elektroset Krompachy s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: Elektrická skriňa 3 ks - 4 b.j., 2x 4 b.j.
Fakturovaná suma: 1860.48 € s DPH
Dátum doručenia: 08.09.2020
Datum zverejnenia: 05.10.2020
