Číslo faktúry: 20398
Identifikácia objednávky: 080920-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír, M -Plast
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál - 2x4 b.j.
Fakturovaná suma: 481.37 € s DPH
Dátum doručenia: 08.09.2020
Datum zverejnenia: 05.10.2020
