Číslo faktúry: 1319000004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Nájomna zmluva 407/2018
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa dodávateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 00329592
Predmet faktúry: Spotrebovaná el. energie 6-8/2020 v predajni kredenc.
Fakturovaná suma: 484.78 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2020
Datum zverejnenia: 05.10.2020
