Číslo faktúry: 1014723
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: Riad, príbor, hrnce, nože... - vybavenie ŠJ JIL - 1045
Fakturovaná suma: 1042.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2020
Dátum doručenia: 11.09.2020
Datum zverejnenia: 11.09.2020
