Číslo faktúry: 2020056
Identifikácia objednávky: 8/2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu vo vVR
Fakturovaná suma: 89.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2020
Dátum doručenia: 04.09.2020
Datum zverejnenia: 10.09.2020
