Číslo faktúry: 508/20/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AUTO - IMPEX spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: AUTO - IMPEX spol. s.r.o
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Servisná prehliadka
Fakturovaná suma: 179.42 € s DPH
Dátum doručenia: 09.09.2020
Datum zverejnenia: 10.09.2020
