Číslo faktúry: 1032003189
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: TDO 8/20
Fakturovaná suma: 451.53 € s DPH
Dátum doručenia: 04.09.2020
Datum zverejnenia: 10.09.2020
