Číslo faktúry: 2203246
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. mat. rek. MŠ
Fakturovaná suma: 117.71 € s DPH
Dátum doručenia: 04.09.2020
Datum zverejnenia: 10.09.2020
