Číslo faktúry: 13/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: prevádzanie zemných prác so strojom Komatsu pri Kultúrnom dome
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2020
Dátum doručenia: 07.09.2020
Datum zverejnenia: 07.09.2020
