Číslo faktúry: 20201241
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: príslušenstvo na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma: 236.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2020
Dátum doručenia: 04.09.2020
Datum zverejnenia: 07.09.2020
