Číslo faktúry: 2020028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková GAVYTEX
Adresa dodávateľa: Suchoňová 3469/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: vlajka SR a zástava SR
Fakturovaná suma: 62.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.08.2020
Dátum doručenia: 26.08.2020
Datum zverejnenia: 07.09.2020
