Číslo faktúry: 2006102171
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pražská 9, 949 11 Nitra
IČO dodávateľa: 50111990
Predmet faktúry: príslušenstvo na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma: 57.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2020
Dátum doručenia: 21.08.2020
Datum zverejnenia: 07.09.2020
