Číslo faktúry: 1052002752
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, prenájom, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO - júl 2020
Fakturovaná suma: 192.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2020
Dátum doručenia: 20.08.2020
Datum zverejnenia: 07.09.2020
