Číslo faktúry: 2570877607
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 8/20
Fakturovaná suma: 36.50 € s DPH
Dátum doručenia: 28.08.2020
Datum zverejnenia: 03.09.2020
