Číslo faktúry: 2000021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TRONICK, Nová ul. 46, Levoča
Adresa dodávateľa: TRONICK, Nová ul. 46, Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kan. potreby, dezinfekcia
Fakturovaná suma: 139.82 € s DPH
Dátum doručenia: 24.08.2020
Datum zverejnenia: 03.09.2020
