Číslo faktúry: 2020029
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: STAVEBNINY sro., Levoča
Adresa dodávateľa: STAVEBNINY sro., Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebný materiál rek. MŠ
Fakturovaná suma: 274.68 € s DPH
Dátum doručenia: 12.08.2020
Datum zverejnenia: 03.09.2020
